宁夏回族自治区外事办公室 2019年部门预算公开

宁夏回族自治区人民政府外事办公室

2019年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订自治区外事工作规划，研究全区外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判自治区对外工作形势，督促落实自治区党委重大外事决策部署。

（二）综合归口管理全区重要外事工作和涉外活动。提出自治区外事工作有关建议。指导各地各部门（单位）的外事工作，会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，会同驻外使领馆处理我区出国人员在国外发生的事件。

（三）负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。接待来我区进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。指导各地各部门（单位）的外宾接待和礼宾工作。统筹安排自治区领导的外事活动。负责审核在宁举办的国际会议、涉外论坛。

（四）负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访的有关事宜。审核全区报请自治区党委或政府审批的外事事项。

（五）负责自治区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批事宜。指导自治区民间对外交往工作。

（六）负责协调办理外国新闻媒体和记者在宁事务，配合有关部门做好对外宣传工作。负责国际形势、对外政策和重大国际问题通报事宜，拟订对外表态口径。会审自治区的重要涉外报道和涉外稿件。

（七）会同有关部门开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好自治区民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在宁活动的管理与服务工作。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区人民政府外事办公室部门预算包括：宁夏回族自治区人民政府外事办公室本级预算和所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、宁夏回族自治区外事翻译室

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年财政拨款收入预算2553.06万元，其中：本年收入2553.06万元，包括一般公共预算拨款2553.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2553.06万元，包括：一般公共服务支出2269.31万元、社会保障和就业支出144.08万元、卫生健康支出58.07万元，住房保障支出81.6万元。

二、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出1200.07万元，其中：本年收入安排支出1200.07万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少107.97万元，下降9%。

人员经费1015.03万元，主要包括：基本工资260.35万元、津贴补贴242.29万元、奖金190.88万元、社会保障缴费157.81万元、其他工资福利支出51.76万元、离休费12.92万元、退休费27.95万元、生活补助0.86万元、医疗费10.19万元、住房公积金60.02万元；

公用经费185.04万元，主要包括：办公费10.33万元、电费12.5万元、邮电费14.5万元、取暖费5.35万元、物业管理费19.6万元、差旅费4万元、会议费5.04万元、培训费15.12万元、公务接待费10万元、劳务费8万元、委托业务费、工会经费5.34万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费55.26万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出1353万元，其中：本年收入安排支出1353万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般行政管理事务（2010302）2019年预算653万元，其他一般公共服务支出（2019999）2019年预算700万元，比2018年执行数（决算数）减少205.91万元，下降15.22%。主要用于：一般行政管理事务（2010302）2019年预算653万元主要用于外事业务发展、友城业务发展、电子护照及签证室管理、外事翻译业务发展及培训、办公家具购置；其他一般公共服务支出（2019999）2019年预算700万元主要用于加强对外合作经济文化人文交流，为宁夏地方经济发展服务；强化友城联络工作，积极宣传推介宁夏，提升宁夏国际影响力；做好对外项目对接和业务洽谈，促进项目在宁落地生根。

三、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1030万元，其中：因公出国（境）费800万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费210万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少8.5万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加4万元，主要原因公务车辆使用年限较长，维修费用逐年增加；公务接待费减少12.5万元，主要原因严格落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，控制外事团组来宁人数、天数和接待支出。

四、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年收入总预算2553.06万元，其中：本年收入2553.06万元，上年结转结余0万元；支出总预算2553.06万元，其中：本年支出2553.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2553.06万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出2553.06万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏回族自治区人民政府外事办公室本级及所属宁夏回族自治区外事翻译室等1个行政单位和1个全额财政拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算185.04万元，比2018年预算减少21.21万元，下降11.46%。主要原因是：机构调整，人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏回族自治区人民政府外事办公室政府本级采购预算63万元，其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。宁夏回族自治区人民政府外事办公室政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区人民政府外事办公室占用使用国有资产总体情况为房屋4221.53平方米，价值322.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值137.45万元；办公家具价值87.25万元；其他资产价值872.02元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4221.53平方米，价值322.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值137.45万元；办公家具价值83.29万元；其他资产价值857.1万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.96万元；其他资产价值14.92万元。

（四）预算绩效情况

2019年自治区外事办公室重点项目绩效评价友城业务经费。我单位服务国家总体外交战略，认真落实外交部和全国友协“三统一”工作要求。一是充分发挥参谋助手作用，积极拓展友城范围，提高友城交往质量，主动服务全区改革发展稳定大局；二是做好接待来访和服务出访工作，加强友城沟通联系；三是争取宁夏与欧美发达城市的友城签订，增加友城签订数量,进一步提高宁夏影响力，服务全区经济发展。同时，严格按照国家及自治区预算绩效目标管理的相关规定，积极配合财政部门对项目进行绩效评价，并对项目的可行性、产生的经济效益、社会效益等方面进行研究论证，逐步将评价结果用于“追踪问效”及编制下一年度预算的参考依据。

（五）其他需说明的事项

自治区外事办公室没有相关政府性基金的收支，所以对2019年政府性基金预算支出表（表五）和预算拨款情况不做相关的填列和说明。

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

六、行政运行：反映行政单位基本支出。

七、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

宁夏回族自治区人民政府外事办公室2019年部门预算公开.pdf